根据市委统一部署，2024年4月12日至2024年6月14日，市委第二巡察组对高邮市人民医院党委开展了巡察。7月9日，市委巡察组向高邮市人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）深化认识，严抓主体责任落实

自巡察反馈以来，医院党委高度重视，将巡察整改作为当前首要政治任务，通过多次召开专题会议，深入学习上级关于巡察整改的指示精神，深刻剖析问题根源，统一思想认识，明确整改方向。党委切实履行整改主体责任，成立了由党委书记挂帅的巡察整改工作领导小组，制定详细整改方案，明确责任分工，确保整改工作有序、高效推进。同时，建立整改台账，实行销号管理，确保件件有落实、事事有回音。

（二）亲力亲为，推动整改走深走实

医院党委书记作为整改工作的“第一责任人”，亲自部署、亲自推动、亲自督办，多次听取整改工作汇报，对重点难点问题亲自研究解决，确保整改措施精准到位。通过召开动员大会、工作推进会等形式，层层传导压力，激发全员参与整改的积极性与主动性。主要负责人定期检查整改进度，对进展缓慢或整改不力的部门和个人进行约谈，有效推动了整改任务的全面落实。

（三）分工明确，协同推进整改落实

领导班子成员按照“一岗双责”要求，根据各自分工，主动领责、担责、尽责，深入一线指导督促分管领域的整改工作。通过建立问题清单、责任清单、任务清单，确保每个问题都有人管、有人抓、有人负责。领导班子成员还通过召开座谈会、个别谈话等方式，广泛听取意见建议，及时调整优化整改措施，确保整改工作既符合上级要求，又贴近实际、取得实效。

（四）集中发力，整改取得显著成效

经过三个月的集中整改，我院巡察反馈问题的整改工作取得了明显成效。市委第八轮巡察向市人民医院党委共反馈问题27个，我院制定整改措施83条，截至目前已完成整改措施64条，整改率77.1%（已完成措施数/总措施数）；正在积极推进中的事项19条，均制定了详细的整改计划和时间表，预计可按时限要求完成。立行立改事项3项，9月底关于职工车棚问题已整改到位；目前，关于门急诊电梯问题已完成招投标、产品定制工作，正在进入施工阶段；关于机械停车问题，已向相关部门提交书面申请，正在推进。通过整改，不仅解决了一批长期存在的顽瘴痼疾，还建立健全了一系列规章制度，堵塞了管理漏洞，提升了工作效能。同时，干部职工的纪律意识、规矩意识明显增强，医院政治生态进一步优化，为持续健康发展奠定了坚实基础。

二、整改落实情况

（一）关于“国考排名不理想”问题的整改

整改成效：医院组建“国考”工作专班，针对“国考”涵盖的四个维度共计26项考核指标，采取挂图作战、动态调整的管理策略，细化分解任务、确保责任层层压实。每月定期召开质量分析会议，对关键质控指标进行公开通报，严格实施考核结果与绩效挂钩制度。同时截至9月底，已有12项指标达成满分标准，7项指标取得显著进步并提升得分，另7项指标虽较上一年度有所改善但尚未反映在得分上。总体而言，医院运营质态呈现显著提升态势。下一步，医院将进一步聚焦“国考”各项指标，特别是那些尚未达到满分或存在提升空间的指标。通过引进“国考”信息化系统加强数据分析、优化管理流程、强化责任落实等措施，确保各项指标在年终考核中取得突破性进展，力争2023年度“国考”等级达到B级。

（二）关于“高质量考核目标达成有差距”问题的整改

整改成效：根据高质量发展的年度目标、国家三级公立医院绩效考核、江苏省等级医院评审细则等要求，制定了医院各项监测考核指标19项，通过任务分解、指标调度、绩效考核等方式加强对高质量发展的年度目标的调度。截至9月底，对高质量发展的年度目标调度9次，16项指标已达要求，3项薄弱指标正在努力推进。

（三）关于“医疗收费不规范”问题的整改

整改成效：截至目前对2021年、2023年医保飞检发现的违规费用已经完成扣款。2024年医院进一步加强医保信息化管理，多次组织医保政策学习，并定期开展自查自纠工作，省智能监管违规问题已减少72%。针对违规费用采取通过信息化对涉及性别、年龄限制的收费项目及药品实施自动化限制，医院调整住院首日零收费政策；并落实省智能监管平台等渠道反馈问题的整改责任，由科主任负责整改，逐步减少不规范收费行为发生的种类、频次和金额。

（四）关于“医患纠纷未能有效遏制”问题的整改

整改成效：医院通过优化诊疗流程、提升诊疗技术、强化安全意识、加强绩效考核、开展案例分析和医德医风教育等多种方式减少医疗纠纷的发生，2024年1-9月份医疗纠纷发生数较上一年度同期降低15%。

（五）关于“对口支援工作不重视”问题的整改

整改成效：通过制定对口支援期间的考核细则、定期提交工作报告、暂停本院信息系统权限等方式，进一步加强“对口支援”人员管理，确保对口支援人员按照规定完成支援任务。7-9月份下乡对口支援11人，每月工作完成率100%。

（六）关于“病历质量有待提升”问题的整改

整改成效：通过组织线上线下培训、建立病历书写的提醒与预警机制、定期开展病历检查、设立病历质量专项考核指标等方式加强病历管理。邀请苏北人民医院专家来院培训最新的病历书写规范。在扬州市病历质控中心第二季度病历抽检中，未发现重度缺陷病历。

（七）关于“重点学科建设及精细化治疗能力不足”问题的整改

整改成效：医院着力加强心血管内科、医学影像科及骨科的省重点科室创建工作，各项工作逐步推进。心血管内科、医学影像科分别柔性引进博士一名。其中，心血管内科作为江苏省高质量发展项目培育对象，已成为江苏省基层特色科室孵化中心分中心。医院重视中医、康复、儿科等科室发展，与江苏省中医院、东南大学附属中大医院、南京市儿童医院相关科室建立合作关系，开设名医工作室3个、亚专科门诊、中医康复疼痛综合病房，设置床位30张，进一步提高了中医、康复、儿科科室的综合实力。进一步加强科室精细化治疗能力，通过增加手术设备、提高微创手术绩效系数，进一步推动微创手术的开展，7-9月份，神经外科开展微创手术5台，较上一季度增长4台。                                                                                                                                                                         

（八）关于“人力资源配备不足”问题的整改

整改成效：采取高层次人才招聘、事业单位招聘、备案制招聘以及劳务派遣招聘等多元化招聘策略，截至9月，共招募各类人才54人，其中药学专业2名、康复治疗学专业本科生2名。制定2025年人才招聘计划，拟招聘康复科医师1名，药剂科研究生2名，进一步充实药学和康复医学人力资源。

（九）关于“资金监管不到位”问题的整改

整改成效：通过完善医院内部控制管理领导小组组织架构，明确内部控制管理领导小组工作职责。进一步梳理业务流程，修订《门诊收入业务流程图》《退费管理制度》。推进信息化建设，完善费用报销、审批流程，确保医院资金安全。

（十）关于“财务监管有漏洞”问题的整改

整改成效：建立完善外出会诊规定，进一步规范医生外出会诊行为，明确要求外出会诊费用应由申请会诊单位直接汇入医院账户。7-9月有10人次外出会诊，并于医务科进行备案。

（十一）关于“津补贴发放无依据”问题的整改

整改成效：暂停发放高温补贴、党务工作者津贴以及增收节支奖，严格按照规定进一步明确津补贴发放项目。有关财审人员绩效考核方案已规范到位。

（十二）关于“审批手续不完善”问题的整改

整改成效：医院全面梳理基建项目的报批流程，公示审批流程，加强工作人员业务培训，确保今后所有基建项目均按规定程序进行。2024年开展的高压氧舱改造与职工非机动停车棚建设项目，均按照要求向相关单位履行报批手续。

（十三）关于“部分基建项目招标程序不合规”问题的整改

整改成效：医院主要负责人与分管副院长、后勤保障科负责人分别进行提醒谈话。同时，要求后勤保障科针对以往招标流程中存在的问题进行整改，并明确规定了招标的相关要求，审计科、财务科及行风办全程参与。对2024年开展的基建项目进行自查复查，招标流程符合相关规定。同时，医院拟成立“采购中心”，进一步规范招标采购流程。

（十四）关于“采购不规范”问题的整改

整改成效：医院严格执行了《关于深入推进医用耗材阳光采购的实施意见》（苏医保发〔2022〕13号）及《江苏省医保定点公立医疗机构药品（医用耗材）招采专项评价办法（试行）》（苏医保发〔2023〕33号）等相关文件的规定，7-9月份医用耗材网采率分为99.42%、99.72%、99.98%。医院进一步规范采购流程，自2024年1月起，所有设备招标，均在政府采购网发布采购公告，截至9月底，共招标采购设备11台，经自查无围标串标、供应商少于3家未予废标重新招标等情形。医院参照《采购法》中关于30万元分散采购限额的规定，已停止与杭州翔宇、杭州滨澜、南京源瞭等三家公司的合作检测业务。并与杭州艾迪康、苏州和合公司重新商谈了关于外送检测的规范流程、费用结算、质量保证等问题，并签订了《委托第三方检测协议》。

（十五）关于“医用耗材二级库房管理不规范”问题的整改

整改成效：9月，出台《医用耗材二级库管理制度》，并逐步推进医用耗材管理二级库系统信息化建设，目前手术室、供应室二级库正在调试阶段。同时，医院耗材办每月对临床、医技科室的医用耗材管理情况进行抽查，以确保医用耗材管理的持续改进与优化。

（十六）关于“药品管理不规范”问题的整改

整改成效：运用药品信息化管理系统，每次药品调拨均附有详尽的领用药品明细，实行纸质材料签字存档制度并及时归档管理，以便随时查阅与审计。医院配备了精麻药品管理柜，严格执行麻精药品管理的双人双锁制度，使用记录电脑打印，保证真实、准确、完整、无涂改。

（十七）关于“党组织领导作用弱化”问题的整改

整改成效：医院党委通过细化党委会、院长办公会及行政晨交班会的工作流程及议事范围，修订了《“三重一大”事项集体决策制度》，进一步明确党委的领导核心作用。同时，根据等级医院评审要求着手修订《制度汇编》《岗位职责》等文件。

（十八）关于“学习教育质态有待提升”问题的整改

整改成效：自整改反馈以来，医院党委严格执行“第一议题”制度，每次党委会前学习党的最新理论、政策或重要指示精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想。同时，梳理党委理论学习中心组学习计划，结合市委理论学习中心组、全市基层党组织“统一活动日”学习要求等内容开展学习，确保学习内容与党的最新理论和政策保持同步。

（十九）关于“党建工作谋划不细”问题的整改

整改成效：结合医院的职能定位与特色优势，对2024年下半年党建工作计划进行适当调整，如增加党务干部培训、推进关工委工作、创建党建品牌、落实医共体单位“第一书记”制度等任务事项。针对党务干部配备不足问题，安排一名党员同志专门从事党务工作。开展基层党支部工作实务指南培训，进一步提升基层党支部党务工作者的专业素养与工作能力，确保党务工作的高效运行与专业管理。

（二十）关于“党内政治生活组织不严”问题的整改

整改成效：医院党委进一步明确“四述”报告要求，党委办公室对报告内容进行全面审查，严格把关。2024年“两优一先”评选工作严格执行院党委会集体研究制度，确保所有推荐人选均经过集体充分讨论并作出决定。医院党委办公室进一步规范党建材料的记录要求，对发现问题的支部进行专项辅导，及时纠正错误。同时，对全院党务干部进行培训，提升党务工作能力。

（二十一）关于“意识形态工作不够重视”问题的整改     

整改成效：医院党委结合实际工作制定了《高邮市人民医院党委意识形态工作实施细则》，其中明确规定把意识形态工作作为民主生活会和年度述职报告的重要内容。医院抽调各职能科室骨干力量组成舆情监测员队伍，对重点自媒体平台进行管控，及时发现上报舆情。下一步，医院将加强舆情应对能力培训，不断提升队伍舆论监测和引导能力，并开展网络舆情应对演练，以全面提升舆情应对能力与水平。

（二十二）关于“干部轮岗不及时”问题的整改

整改成效：医院在2022年5月出台的《高邮市人民医院中层干部调整实施方案》（邮医党〔2022〕10号），已经明确规定了重点岗位中层干部的轮岗年限，要求“职能科室中层干部在同一职位连续任职达到六年的，原则上要实行交流；在同一职位连续任职达到九年的，必须实行交流。重点岗位科室主任连续任职时间根据上级有关规定由医院党委会会议决定。”医院对现任中层干部任职情况进行了梳理，重点岗位中只有1名同志任职年限达6年，在下一步中层干部调整中，医院党委将充分考虑干部轮岗情况，加大部分岗位的轮岗力度，确保轮岗工作能够有效落实，实现干部队伍的合理流动和锻炼。

（二十三）关于“纪律规矩意识有所弱化”问题的整改

   整改成效：医院党委重新学习《医院关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任实施意见（试行）》，强调领导干部在推进全面从严治党中的具体职责和任务，特别是分管领导在纪律建设、作风建设及反腐败斗争等方面的具体责任。进一步加强廉洁文化建设，通过医院官网、电子显示屏等多媒体平台，积极推送廉洁文化宣传、廉洁动态新闻及廉洁警示案例。建立常态化学习机制，通过学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、签订《廉洁从业承诺书》、开展以“身边事”教育“身边人”警示教育活动等方式，进一步强化纪律意识。对于违反工作纪律和医保政策的相关人员和科室负责人进行约谈，7月以来对1名违反医保政策的工作人员给予警告处分及经济处分，同时暂停其处方权半年。对于疑似有收受红包违规行为的科室，对全体人员进行了警示谈话。7-9月份，全院将“红包”为患者预交住院费14人，共计18000元。

（二十四）关于“整肃医德医风不够有力”问题的整改

整改成效：医院建立健全医德医风监督管理体系，成立了群众身边不正之风和腐败问题集中整治领导小组。针对介绍患者前往新特药房购药以及外面诊所就医等问题，对当事人进行谈话，加强对新特药房，停止销售异常药品供货。7月份以来无类似问题投诉。

（二十五）关于“行风投诉屡屡发生”问题的整改

整改成效：今年在全院范围内推行人文关怀机制，严格落实首诊负责制，明确医务人员职责，坚决禁止“生、冷、硬”及“顶、推、拖”等不良行为。针对医务科、收费处、急诊科等投诉较为集中的科室，医院开展专项治理行动。行风办定期收集患者反馈，对于投诉较多的科室和个人进行约谈和再教育，7-9月份已约谈教育5人。

（二十六）关于“药品（医用耗材）采购接受供应商资金、货物捐赠”问题的整改

整改成效：按照上级部门要求规范药品、耗材资金捐赠，取消了货物捐赠。医院明确规定设备与耗材的采购必须按照相关规定分别进行，确保采购过程的独立性和竞争性。对于现存的以租赁、捐赠设备形式捆绑耗材和配套设备销售的现象，进行了全面清理和整改，合作到期后，与涉及的企业重新谈判合同条款，确保合规。

（二十七）关于“不合理用药仍有存在”问题的整改

整改成效：医院成立抗菌药物管理工作小组，7-9月份我院抗菌药物使用强度分别为29.78、28.51、28.49，呈逐步下降趋势，已经符合国考标准。临床药学室积极开展抗生素合理使用检查工作，每月对抗生素使用情况进行检查，医务科定期通报检查结果并与绩效挂钩，3季度通报111例，较2季度（141例）环比下降21.28%。医院已应用管理软件对精麻药品的用法用量进行严格限制，并从源头拦截不合格处方，并且多次开展精麻药品临床合理使用相关知识培训，以提高医务人员的合理用药水平。

三、下一步整改工作打算

一是强化责任落实，确保整改实效。我院将进一步明确各级领导干部在整改工作中的责任，通过层层压实责任，确保整改任务得到全面、有效的落实。同时，加强对整改工作的督促检查，对整改不力、敷衍了事的行为，将严肃追究相关责任人的责任。

二是深化问题排查，彻底消除隐患。在持续整改阶段，我院将继续深入排查存在的问题和隐患，特别是那些可能影响医院长远发展、损害群众利益的问题，将作为整改的重中之重。通过制定针对性的整改措施，确保问题得到根本性解决，隐患得到彻底消除。

三是完善制度机制，构建长效机制。为了防止类似问题再次发生，我院将着重完善相关制度和机制。通过修订规章制度、优化工作流程、强化内部监督等方式，构建起一套科学、规范、高效的管理体系，确保各项工作有章可循、有据可查，形成整改工作的长效机制。

四是加强教育培训，提升队伍素质。我们将把教育培训作为持续整改的重要环节，通过组织专题培训、开展案例分析、加强警示教育等方式，提升干部职工的业务能力和职业素养。同时，注重培养干部职工的责任感和使命感，引导他们积极参与整改工作，为医院的持续健康发展贡献力量。

五是注重成果运用，推动事业发展。在巩固深化巡察整改成果的过程中，我院将注重把整改成果转化为推动事业发展的动力。通过总结整改经验、提炼有效做法、推广先进典型等方式，将整改成果转化为工作实效，推动医院各项工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0514-84645618；电子邮箱951297555@qq.com。

  中共高邮市人民医院委员会

                                                                                                                                                   2024年12月27日